Как правильно оформить документы для бухгалтерского и налогового учета

Добрый день! Надеюсь на Вашу помощь! Я новичок в данном вопросе. Только что организовались! У нас агентство по продаже авиа и жд билетов на основании Агентских договоров от их имени и за их счет. Доход складывается из агентского вознаграждения - выставляем Принципалу плюс СЕРВИСНЫЙ СБОР! По нему у меня много вопросов:

1. Корпоративным клиентам выписываем счет-фактуру одну и на билеты и на

   вознаграждение или надо разные? Как учитывать эти с-ф в журнале выставленных сф

   на полнуюю сумму или только сумму вознаграждения?

2. Как вести учет по вознаграждению при продаже билетов физ. лицам? Мы не

   выписываем сф или надо? Надо ли отдельной строкой в квитанции сборов за

   оформление прописывать НДС? Как в таком случаю вести книгу продаж? Спасибо!