Как создать договор с контрагентом в 1С

Навигация

Коротко о главном: 5 пунктов

1. В 1С:Бухгалтерия нужно ввести договор с каждым контрагентом для учета и налогов.
2. Для создания договора нужно зайти в «Справочники» и выбрать «Договоры» в «Покупки и продажи».
3. Договор имеет три раздела: основное, документы и счета расчетов.
4. Важно указать вид контракта, данные о контрагенте и систему налогообложения.
5. Ошибки в договоре можно исправить, но нужно перепровести документы.

Где в 1С находятся договоры с контрагентами

Для правильного формирования проводок и расчета налогов в программном продукте 1С:Бухгалтерия по каждому контрагенту вводится договор (иногда их несколько). Это не одно и то же, что юридический документ, который может быть использован в суде.

Может пригодиться: как проверить контрагента на благонадежность

Для ведения бухгалтерского и налогового учета вносятся специфические сведения, касающиеся:

• ставок НДС, а также входит ли налог в цену;
• цен;
• особенностей расчетов.

Для создания договора с контрагентом выберите пункт основного меню «Справочники» — зайдите в «Договоры» раздела «Покупки и продажи».

Полезно знать: какие документы нужно запросить у контрагента перед заключением договора

Как создать договор с контрагентом в 1С

Договор с контрагентом состоит из трех разделов:

1. «Основное».
2. «Документы».
3. «Счета расчетов».

Начальная страница содержит полную информацию о контрагенте, правилах расчета, иных особенностях.

Шаг 1. Ввод вида контракта

Начинается заполнение формы в 1С:Бухгалтерия с ввода вида контракта. Это — важный реквизит, влияющий на формирование проводок, в частности:

• «с поставщиком» — предусматривает использование счета 60;
• «с покупателем» — счета 62.

Здесь вводится вид договора ( с покупателем, поставщиком)

После выбора вида вводится наименование контрагента. Реквизит выбирается из справочника «Контрагенты».

Шаг 2. Ввод номера и даты, наименования

Здесь вводится номер, дата и название договора из подлинника договора

По умолчанию программа 1С:Бухгалтерия предлагает вариант — «Основной». Но не рекомендую этого делать. В каждой накладной, счете-фактуре требуется указывать номер и дату соглашения, на основании которого производится поставка (поступление). Укажите их в соответствии с бумажным оригиналом.

Следующее значение, которое вводится в 1С:Бухгалтерия, — система налогообложения налогоплательщика. От нее зависит ведение учета НДС. Его уплачивают налогоплательщики на ОСНО (статья 143 НК РФ). С 2025 года обязанность по уплате НДС возложена и на «упрощенцев», доход которых превышает 60 млн рублей в год.

На заметку: как узнать систему налогообложения контрагента на сайте ФНС

Шаг 3. Статус договора и комментарии

Здесь заполняется статус договора с контрагентом и вводится произвольный комментарий

Сбоку от основных реквизитов в программе 1С:Бухгалтерия находится информация о статусе: «Подписан», «Закрыт».

В строке «Комментарий» вносятся произвольные сведения, которые помогут в работе. Эта информация доступна только пользователям программы 1С:Бухгалтерия. Сюда можете внести информацию о контрагенте: например, «ненадежный»; об обнаруженных ошибках в бумажной версии: например, «исправить пункт 2 (добавить еще три позиции)» и др.

Шаг 4. Заполнение данных о расчетах

Здесь в договоре с контрагентом в программе 1С приводятся особенности исчисления НДС

В блоке «Расчеты» основная информация касается налога на добавленную стоимость — ставка, входит ли в цену. Здесь же устанавливаются срок оплаты, сведения о валютном контроле.

В расшифровке по учету НДС можете выставить настройку в 1С:Бухгалтерия по отражению НДС в первичных документах: «По умолчанию», «Из карточки номенклатуры», «Без НДС».

Если организация является налоговым агентом по НДС, то в 1С:Бухгалтерия дополнительно вносится информация об агентском договоре и обобщенном наименовании товаров (услуг) для заполнения счета-фактуры.

В блоке «Подписи» внесите должности и ФИО лиц, поставивших подписи.

Еще один пункт, на который надо обратить внимание, чаще всего касается государственного контракта, это — обеспечение обязательств. Если предусмотрена банковская гарантия или поручительство третьих лиц, то заполните строки:

• вид обеспечения (гарантия, залог, поручительство);
• кто предоставляет (выбирается из справочника);
• в чью пользу;
• за кого.

Блок «Дополнительная информация» в 1С:Бухгалтерия позволяет создать сведения о сроке уплаты и способах расчета с контрагентом.

Закладка «Документы» заполняется автоматически по мере ввода «первички».

Закладка «Счета расчетов» не заполняется, если предполагается использование стандартных проводок.

Частые ошибки при создании договоров в 1С и их исправление

Наиболее частые ошибки при создании договора связаны с неправильным указанием вида документа (вместо «с покупателем» выбирается «с поставщиком»). Отсюда формируются некорректные проводки.

Другая ошибка — неверное указание способа отражения НДС в «первичке». Важно понимать, какую систему налогообложения применяет, например, поставщик и какая предусматривается ставка. Если в первичных документах от контрагента указаны ставки 10, 20 %, то предусматривается, что НДС рассчитывается сверху цены, расчетная ставка (10/110, 20/120) предполагает налог «в том числе».

Исправить ошибку можете непосредственно в договоре и первичных документах. При этом не надо забывать перепровести документы с момента внесения корректировок и проверить записи в книгах покупок и продаж.

Подробнее: как бухгалтеру исправить ошибку в 1С

Часто задаваемые вопросы по теме