Пояснение в ФНС
Просмотров: 3Пришло письмо из ФНС с требованием предоставления пояснений. Выявлены несоответствия в части доходов от реализации в налоговых декларациях по налогу на прибыль, по НДС и выручки в Форме №2 ОПиУ. Все доходы сходятся если не суммировать к ним прочие доходы и внереализационные. Но налоговая прибавляет к выручке прочие доходы (566тр) в Форме №2. В НД на прибыль они суммируют Доходы от реализации и внереализационные доходы (565912р). Отсюда получают расхождения между Ф2 и НД по НДС 566041, между НД по прибыли и НДС 565912. Между Ф2 и НД по прибыли 129.
Как написать пояснение, что декларации и ОПиУ сданы верно, и расхождения идут из-за прочих и внереализационных доходов которые НДС не облагаются?
Вопрос относится к городу Красноярск
Ответы:
Вы серьезно хотите получить компетентный ответ от незнакомых людей в интернете?
Смотрите, заходите сюда, оформляете бесплатный доступ на 2 дня ко всей базе знаний Консультант + и за это время находите и ответ на свой вопрос, и судебную практику, и все формы документов с примерами заполнения, какие вам только понадобятся.
Так и нужно написать. Просто объяснив, где и из чего собирается каждый показатель.
В форме № 2 - именно из выручки (прочие доходы отдельно).
В декларации по налогу на прибыль - из основной и прочей реализации (МПЗ, ОС, НМА) за вычетом необлагаемого оборота.
В декларации по НДС - аналогично прибыли.
Рекомендация эксперта
Специальной формы ответа не существует - описать необходимо именно так, как есть.
Здравствуйте. Опишите ситуацию как описали здесь. Главное дайте ответ, а там вопросы у них появятся еще зададут.
Здравствуйте. Опишите ситуацию как описали здесь. Главное дайте ответ, а там вопросы у них появятся еще зададут.
