"Методические указания по мониторингу и внесению изменений в национальные проекты (программы) и федеральные проекты"
Утверждены
президиумом Совета при Президенте
Российской Федерации
по стратегическому развитию
и национальным проектам
(протокол от 3 декабря 2018 г. N 14)
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО МОНИТОРИНГУ И ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
(ПРОГРАММЫ) И ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
1. Мониторинг и внесение изменений в национальные проекты (программы) (далее - национальные проекты) и федеральные проекты осуществляются в соответствии с порядком и сроками, определенными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. N 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации".
I. Указания по подготовке отчетности
2. В ходе мониторинга национальных проектов и федеральных проектов подготавливаются отчеты о ходе реализации национальных проектов, отчеты о ходе реализации федеральных проектов (далее - отчет по национальному проекту, отчет по федеральному проекту, вместе - отчетность).
3. Подготовка отчета по национальному проекту осуществляется по форме согласно приложению N 1.
Подготовка отчета по федеральному проекту осуществляется по форме согласно приложению N 2.
4. Ежемесячная, ежеквартальная и ежегодная отчетность подготавливается по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным периодом.
5. Отчет по национальному проекту подготавливается на основании информации, содержащейся в отчетах по федеральным проектам, входящим в состав национального проекта, а также иных сведений о рисках, выявленных в ходе реализации национального проекта.
В отчет по федеральному проекту включается информация о реализации региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта.
6. Приведение в отчетности информации о показателях осуществляется с учетом:
указания фактических (при наличии) данных в соответствии с официальной статистической информацией и (или) оперативных данных (при отсутствии фактических данных на момент подготовки отчета) за отчетный период;
указания прогнозных данных по кварталам отчетного года по показателям, расчет которых осуществляется по итогам года (при отсутствии фактических данных на момент подготовки отчета);
уточнения значений показателей за предыдущие периоды при подготовке отчета за 2 и последующие кварталы отчетного года.
7. Федеральным органом исполнительной власти представляется уточненная (актуализированная) отчетность в случае:
рассмотрения отчетности на заседаниях президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам или проектных комитетов, актуальность данных которых превышает более одного месяца;
получения официальной статистической информации по всем показателям проекта.
II. Указания по подготовке запросов на изменение
национальных и федеральных проектов
8. Внесение изменений в паспорта национальных и федеральных проектов осуществляется посредством подготовки запроса на изменение паспорта соответствующего проекта.
9. Подготовка запроса на изменение паспорта национального проекта осуществляется по форме согласно приложению N 3.
Подготовка запроса на изменение паспорта федерального проекта осуществляется по форме согласно приложению N 4.
10. Контроль качества подготовки запросов на изменение паспортов национальных проектов и паспортов федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, осуществляет проектной офис Правительства Российской Федерации.
Контроль качества подготовки запросов на изменение паспортов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, осуществляет ведомственный проектный офис.
III. Заключительные положения
11. Разъяснение по заполнению форм отчетов по национальным проектам, форм отчетов по федеральным проектам, а также разъяснение по подготовке запросов на изменение национальных проектов и запросов на изменение федеральных проектов, осуществляются проектным офисом Правительства Российской Федерации.
Приложение N 1
Руководитель
национального проекта
(ФИО)
ОДОБРЕН
проектным комитетом
по национальному проекту
(протокол от ______ N ____)
(подпись)
дата
ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА _____
"Наименование проекта"
Общий статус реализации
1. Риски
2. Показатели
3. Бюджет
4. Задачи
5. Результаты
наличие критических отклонений
наличие отклонений
отсутствие отклонений
отсутствие отклонений
наличие отклонений
1. Ключевые риски
N п/п
Статус
Наименование соответствующего раздела паспорта проекта
Краткое описание риска
Предлагаемые решения
1.
2.
3.
2. Сведения о значениях целей и показателей
N п/п
Статус
Наименование целей и показателей
Единица измерения (по ОКЕИ)
Фактическое значение за предыдущий год
Значения по кварталам
Плановое значение на конец года
Процент достижения
Комментарий
I
II
III
IV
1.
2.
3.
4.
Примеры диаграмм (графиков) достижения показателей приведены в приложениях N 1 - 3.
3. Статус исполнения бюджета <1>
Федеральный бюджет на (указывается дата)
Всего (указывается сумма) млн. рублей
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации на (указывается дата)
Всего (указывается сумма) млн. рублей
Внебюджетные источники на (указывается дата)
Всего (указывается сумма) млн. рублей
Фактически исполнено
Риски исполнения
Остаток финансовых средств
(построение диаграмм (графиков)
осуществляется с использованием информационной системы
проектной деятельности)
Сведения об исполнении бюджета
(сведения об исполнении бюджета подготавливаются
с использованием ГИС "Электронный бюджет")
N п/п
Статус
Наименование федерального проекта и источника финансового обеспечения
Объем финансового обеспечение, млн. рублей
Исполнение, млн. рублей
Процент исполнения (8) / (5) * 100
Комментарий
Предусмотрено паспортом национального проекта
Сводная бюджетная роспись
Лимиты бюджетных обязательств
Учтенные бюджетные обязательства
Кассовое исполнение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Федеральный проект "...", в том числе:
1.1.
федеральный бюджет
1.2.
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
1.3.
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
1.4.
внебюджетные источники
X
X
X
Всего по национальному проекту за счет всех источников, в том числе:
федеральный бюджет
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
X
X
X
4. Статус выполнения задач
N п/п
Статус
Наименование задачи
Достижение результатов
1.
2.
3.
(построение диаграммы (графика)
осуществляется с использованием информационной системы
проектной деятельности)
5. Динамика достижения результатов
(построение диаграммы (графика)
осуществляется с использованием информационной системы
проектной деятельности)
Пример диаграммы (графика) достижения результатов приведен в приложении N 4.
5.1. Федеральный проект "краткое наименование федерального проекта"
N п/п
Уровень контроля <2>
Статус
Наименование задачи, результата
Срок реализации
Ответственный исполнитель
Комментарий
план
факт/прогноз
1.
(указывается задача национального проекта, решение которой осуществляется в рамках соответствующего федерального проекта)
1.1.
(указываются результаты, создаваемые в рамках решения задач)
1.2.
5.2. Федеральный проект "Краткое наименование федерального проекта"
(по каждому федеральному проекту, указанному
в разделе 3 паспорта национального проекта, заполняется
форма, приведенная в подразделе 5.1 настоящего раздела.
Количество подразделов должно соответствовать количеству
федеральных проектов)
--------------------------------
<1> При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации национального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
<2> С - Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПС - президиум Совета.
Отсутствие отклонений
Наличие отклонений
Наличие критических отклонений
Сведения не представлены
Прогнозные сведения
Приложение N 1
к отчету о ходе реализации
национального проекта
Пример диаграммы (графика) достижения показателей
Рис. 1. (наименование показателя)
Приложение N 2
к отчету о ходе реализации
национального проекта
Пример диаграммы (графика) достижения показателей
Рис. 2. (наименование показателя)
Приложение N 3
к отчету о ходе реализации
национального проекта
Пример диаграммы (графика) достижения показателей
Рис. 3. (наименование показателя)
Приложение N 4
к отчету о ходе реализации
национального проекта
Пример диаграммы (графика) достижения результатов
Рис. 4. (краткое наименование национального проекта)
Приложение N 2
Руководитель
федерального проекта
(ФИО)
УТВЕРЖДЕН <1>
проектным комитетом
по национальному проекту
(протокол от ______ N ____)
(подпись)
дата
ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА _____
"Наименование проекта"
Общий статус реализации
1. Риски
2. Показатели
3. Бюджет
4. Результаты
5. Контрольные точки
наличие критических отклонений
наличие отклонений
отсутствие отклонений
отсутствие отклонений
наличие отклонений
1. Ключевые риски
N п/п
Статус
Наименование соответствующего раздела паспорта проекта
Краткое описание риска
Предлагаемые решения
1.
2.
3.
2. Сведения о значениях целей и показателей
N п/п
Статус
Наименование целей и показателей
Единица измерения (по ОКЕИ)
Фактическое значение за предыдущий год
Значения по кварталам
Плановое значение на конец года
Процент достижения
Комментарий
I
II
III
IV
1.
2.
3.
4.
Примеры диаграмм (графиков) достижения показателей приведены в приложениях N 1 - 3.
Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации приводится по форме в соответствии с приложением N 4.
3. Статус исполнения бюджета <2>
Федеральный бюджет на (указывается дата)
Всего (указывается сумма) млн. рублей
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации на (указывается дата)
Всего (указывается сумма) млн. рублей
Внебюджетные источники на (указывается дата)
Всего (указывается сумма) млн. рублей
Фактически исполнено
Риски исполнения
Остаток финансовых средств
(построение диаграммы (графика)
осуществляется с использованием информационной системы
проектной деятельности)
Сведения об исполнении бюджета
(сведения об исполнении бюджета подготавливаются
с использованием ГИС "Электронный бюджет")
N п/п
Статус
Наименование результата федерального проекта и источника финансового обеспечения
Объем финансового обеспечение, млн. рублей
Исполнение, млн. рублей
Процент исполнения (8) / (5) * 100
Комментарий
Предусмотрено паспортом федерального проекта
Сводная бюджетная роспись
Лимиты бюджетных обязательств
Учтенные бюджетные обязательства
Кассовое исполнение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
(указывается наименование задачи национального проекта)
1.1.
(указывается наименование результата федерального проекта), в том числе:
1.1.1
федеральный бюджет
1.1.2
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
1.1.3
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
1.1.4
внебюджетные источники
X
X
X
Всего по федеральному проекту за счет всех источников, в том числе:
федеральный бюджет
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
X
X
X
4. Статус достижения результатов
N п/п
Статус
Наименование результата
Достижение контрольных точек
1.
2.
3.
(построение диаграммы (графика)
осуществляется с использованием информационной системы
проектной деятельности)
5. Динамика достижения контрольных точек
(построение диаграммы (графика)
осуществляется с использованием информационной системы
проектной деятельности)
Пример диаграммы (графика) достижения контрольных точек приведен в приложении N 5.
Сведения о достижении результатов, контрольных точек
и мероприятий
N п/п
Уровень контроля <3>
Статус
Наименование результата, контрольной точки, мероприятия
Срок реализации
Ответственный исполнитель
Комментарий
план
факт/прогноз
1.
(указывается результат федерального проекта)
1.1.
(указывается контрольная точка, являющаяся итогом выполнения ряда мероприятий федерального проекта)
1.1.1.
(указываются мероприятия, реализация которых направлена на достижение контрольной точки и результата федерального проекта)
--------------------------------
<1> Для федеральных проектов, не входящих в состав национального проекта, осуществляется одобрение отчета о ходе реализации федерального проекта проектным комитетом по соответствующему федеральному проекту с указанием реквизитов соответствующего протокола.
<2> При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
<3> ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие отклонений
Наличие отклонений
Наличие критических отклонений
Сведения не представлены
Прогнозные сведения
Приложение N 1
к отчету о ходе реализации
федерального проекта
Пример диаграммы (графика) достижения показателей
Рис. 1. (наименование показателя)
Приложение N 2
к отчету о ходе реализации
федерального проекта
Пример диаграммы (графика) достижения показателей
Рис. 2. (наименование показателя)
Приложение N 3
к отчету о ходе реализации
федерального проекта
Пример диаграммы (графика) достижения показателей
Рис. 3. (наименование показателя)
Приложение N 4
к отчету о ходе реализации
федерального проекта
Информация
о значениях показателей по субъектам Российской Федерации
N п/п
Статус
Наименование субъекта Российской Федерации
Единица измерения (по ОКЕИ)
Фактическое значение за предыдущий год
Значения по кварталам
Плановое значение на конец текущего года
Процент достижения значения показателя
Комментарий
I
II
III
IV
(наименование показателя федерального проекта)
(федеральный округ)
-
-
-
-
-
-
-
1.
(субъект Российской Федерации)
2.
3.
Приложение N 5
к отчету о ходе реализации
федерального проекта
Пример диаграммы (графика) достижения контрольных точек
Рис. 4. (краткое наименование федерального проекта)
Приложение N 3
УТВЕРЖДЕН
президиумом Совета
при Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию
и национальным проектам
(протокол от __________ N _____)
ОДОБРЕН
проектным комитетом
по национальному проекту
(протокол от __________ N _____)
ЗАПРОС
на изменение паспорта национального проекта
<Наименование национального проекта>
N _____
Изменяемые разделы проекта
1. Основные положения
4. Задачи и результаты
2. Цели и показатели
5. Финансовое обеспечение
3. Структура
6. Дополнительная информация
1. Изменение основных положений национального проекта
N п/п
Изменяемый параметр раздела
Действующая редакция
Новая редакция
1.
2.
3.
Обоснование и анализ предлагаемых изменений <1>
Сведения о предыдущих запросах на изменение
Причины и обоснование необходимости изменений
Анализ изменений и их влияния на параметры проекта и иные проекты
2. Изменение целей и показателей национального проекта
N п/п
Цель, целевой показатель, дополнительный показатель
Единица измерения (по ОКЕИ)
Базовое значение
Период, год
Уровень контроля
Значение
Дата
20__
20__
20__
20__
20__
20__
1.
Действующая редакция
Новая редакция
2.
Действующая редакция
Новая редакция
3.
Действующая редакция
Новая редакция
Обоснование и анализ предлагаемых изменений
Сведения о предыдущих запросах на изменение
Причины и обоснование необходимости изменений
Анализ изменений и их влияния на параметры проекта и иные проекты
3. Структура национального проекта
N п/п
Наименование федерального проекта
Сроки реализации
Куратор федерального проекта
Руководитель федерального проекта
Дата начала
Дата окончания
1.
Действующая редакция
Новая редакция
2.
Действующая редакция
Новая редакция
3.
Действующая редакция
Новая редакция
Обоснование и анализ предлагаемых изменений
Сведения о предыдущих запросах на изменение
Причины и обоснование необходимости изменений
Анализ изменений и их влияния на параметры проекта и иные проекты
4. Изменение задач и результатов национального проекта
4.1. Федеральный проект (краткое наименование
федерального проекта) <2>
N п/п
Наименование задачи, результата
Единица измерения (по ОКЕИ)
Значение результата
Ответственный исполнитель
Значение
Дата
(наименование задачи национального проекта) <3>
1.
Действующая редакция
Новая редакция
(наименование результата национального проекта)
2.
Действующая редакция
Новая редакция
Обоснование и анализ предлагаемых изменений
Сведения о предыдущих запросах на изменение
Причины и обоснование необходимости изменений
Анализ изменений и их влияния на параметры проекта и иные проекты
5. Изменение финансового обеспечения реализации
национального проекта
N п/п
Наименование федерального проекта, источника финансирования
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
Всего (млн. рублей)
20__
20__
20__
20__
20__
20__
Федеральный проект (краткое наименование федерального проекта)
1.
Действующая редакция
Новая редакция
2.
Действующая редакция
Новая редакция
3.
Действующая редакция
Новая редакция
Обоснование и анализ предлагаемых изменений
Сведения о предыдущих запросах на изменение
Причины и обоснование необходимости изменений
Анализ изменений и их влияния на параметры проекта и иные проекты
6. Изменение дополнительной информации
(указывается информация, которая подлежит добавлению, замене, исключению)
Обоснование и анализ предлагаемых изменений
Сведения о предыдущих запросах на изменение
Причины и обоснование необходимости изменений
Анализ изменений и их влияния на параметры проекта и иные проекты
--------------------------------
<1> Здесь и далее: обоснование и анализ предлагаемых изменений заполняются в целях принятия решения по запросу на изменение и не подлежат утверждению.
<2> По каждому федеральному проекту заполняется отдельная таблица. Количество подразделов должно соответствовать количеству федеральных проектов в которые вносятся изменения.
<3> Указывается при изменении результатов национального проекта. Строка не приводится в случае, если изменяется задача национального проекта или ее параметры.
Приложение N 4
УТВЕРЖДЕН <1>
проектным комитетом
по национальному проекту
(протокол от __________ N _____)
ЗАПРОС
на изменение паспорта федерального проекта
"Наименование федерального проекта"
N _____
Изменяемый раздел проекта
1. Основные положения
5. Финансовое обеспечение
2. Цель и показатели
6. Участники
3. Показатели по субъектам РФ
7. Дополнительная информация
4. Результаты и характеристики результатов
8. Контрольные точки и мероприятия
1. Изменение основных положений федерального проекта
N п/п
Изменяемый параметр раздела
Действующая редакция
Новая редакция
1.
2.
3.
Обоснование и анализ предлагаемых изменений <2>
Сведения о предыдущих запросах на изменение
Причины и обоснование необходимости изменений
Анализ изменений и их влияния на параметры проекта и иные проекты
2. Изменение цели и показателей федерального проекта
N п/п
Цель, наименование показателя
Единица измерения (по ОКЕИ)
Тип показателя
Базовое значение
Период, год
Уровень контроля
Значение
Дата
20__
20__
20__
20__
20__
20__
1.
Действующая редакция
Новая редакция
2.
Действующая редакция
Новая редакция
3.
Действующая редакция
Новая редакция
Обоснование и анализ изменений
Сведения о предыдущих запросах на изменение
Причины и обоснование необходимости изменений
Анализ изменений и их влияния на параметры проекта и иные проекты
3. Изменение показателей федерального проекта по субъектам
Российской Федерации
N п/п
Показатель федерального проекта
Единица измерения (по ОКЕИ)
Базовое значение
Период реализации федерального проекта, год
Значение
Дата
20__
20__
20__
20__
20__
20__
(показатель федерального проекта)
(федеральный округ)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.
(субъект Российской Федерации)
Действующая редакция
Новая редакция
2.
(субъект Российской Федерации)
Действующая редакция
Новая редакция
3.
(субъект Российской Федерации)
Действующая редакция
Новая редакция
Обоснование и анализ изменений
Сведения о предыдущих запросах на изменение
Причины и обоснование необходимости изменений
Анализ изменений и их влияния на параметры проекта и иные проекты
4. Изменение результатов и характеристик результатов
федерального проекта
N п/п
Наименование результата
Единица измерения (по ОКЕИ)
Значение результата
Характеристика результата
Ответственный исполнитель
Уровень контроля
Значение
Дата
(указывается наименование задачи национального проекта)
1.
Действующая редакция
Новая редакция
2.
Действующая редакция
Новая редакция
3.
Действующая редакция
Новая редакция
Обоснование и анализ изменений
Сведения о предыдущих запросах на изменение
Причины и обоснование необходимости изменений
Анализ изменений и их влияния на параметры проекта и иные проекты
5. Изменение финансового обеспечения реализации
федерального проекта
N п/п
Наименование результата, источника финансирования
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
Всего (млн. рублей)
20__
20__
20__
20__
20__
20__
(наименование задачи национального проекта)
(наименование результата федерального проекта)
1.
Действующая редакция
Новая редакция
2.
Действующая редакция
Новая редакция
3.
Действующая редакция
Новая редакция
Обоснование и анализ предлагаемых изменений
Сведения о предыдущих запросах на изменение
Причины и обоснование необходимости изменений
Анализ изменений и их влияния на параметры проекта и иные проекты
6. Изменение участников федерального проекта
N п/п
Роль в проекте
Фамилия, инициалы
Должность
Непосредственный руководитель
Занятость в проекте (процентов)
1.
Действующая редакция
Новая редакция
2.
Действующая редакция
Новая редакция
3.
Действующая редакция
Новая редакция
Обоснование и анализ предлагаемых изменений
Сведения о предыдущих запросах на изменение
Причины и обоснование необходимости изменений
Анализ изменений и их влияния на параметры проекта и иные проекты
7. Изменение дополнительной информации
(указывается информация, которая подлежит добавлению, замене, исключению)
Обоснование и анализ предлагаемых изменений
Сведения о предыдущих запросах на изменение
Причины и обоснование необходимости изменений
Анализ изменений и их влияния на параметры проекта и иные проекты
8. Изменение контрольных точек и мероприятий
федерального проекта
N п/п
Наименование контрольной точки, мероприятия <3>
Срок реализации
Ответственный исполнитель
Вид документа и характеристика результата
Уровень контроля
Начало
Окончание
(наименование задачи национального проекта)
(наименование результата федерального проекта)
(наименование контрольной точки федерального проекта)
1.
Действующая редакция
-
Новая редакция
-
(наименование мероприятия федерального проекта)
2.
Действующая редакция
Новая редакция
Обоснование и анализ предлагаемых изменений
Сведения о предыдущих запросах на изменение
Причины и обоснование необходимости изменений
Анализ изменений и их влияния на параметры проекта и иные проекты
--------------------------------
<1> Для федеральных проектов, не входящих в состав национального проекта, осуществляется одобрение запроса на изменение паспорта федерального проекта проектным комитетом и утверждение президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам с указанием решений ("УТВЕРЖДЕН", "ОДОБРЕН") и реквизитов соответствующих протоколов.
<2> Здесь и далее: обоснование и анализ предлагаемых изменений заполняются в целях принятия решения по запросу на изменение и не подлежат утверждению.
<3> В случае, если вносятся изменения в мероприятие без изменения контрольной точки на достижение которой направлено мероприятие, в таблице приводится наименование соответствующей контрольной точки.